Complemento 1.2 CFDI Nómina

A partir del 1 de enero del 2017, se actualiza el complemento de nómina del CFDI. Debido a estos cambios es necesario tener disponible la información necesaria: 

1. CURP (Clave Única de Registro de Población)

Cuando el contribuyente se trate de una persona física deberá enviar el dato de su CURP por lo que requerirá tenerlo a la mano. En el caso de personas morales, estas no cuentan con CURP, por lo tanto, no deberán registrar este dato. 

Captura este dato se captura en Catálogos > Catálogos de contratación > Configurar Timbrado.

Aparecerá la pantalla Información del Contribuyente, ingresa el CURP de la Empresa.

2. Régimen fiscal del contribuyente. 

Identificar Régimen fiscal del contribuyente de la lista de opciones de la tabla SAT.

Este dato se captura en Catálogos > Catálogos de contratación > Configurar Timbrado.

3. Manejo de Horas Extras 

En complemento 1.2 de CFDI de nómina en caso de que se haya pagado horas extras al empleado es necesario enviar los siguientes datos: 

• Número de horas trabajadas. 
• Número de días en que los trabajo. 
• Monto. 

Es necesario identificar el mecanismo con que registran horas extras para saber de dónde tomar la información: 

1. Falta y Extras: En base a registros de autorizaciones ya se asigna los días en los que se trabajó horas extras.  
2. Excepciones de nómina: No se obtienen de registros de asistencia, sino que el usuario manualmente captura en nómina las horas dobles o triples que desea pagar. En este caso se crearon dos conceptos nuevos 713 y 714 para la captura de los días en que se trabajó horas extras dobles y triples.

4. Captura datos de Lugar de Expedición y Entidad Federativa

Valide que los campos Ciudad y Código Postal del catálogo de Empresas se encuentren alimentados ya que son datos requeridos para el XML: Entidad Federativa y Lugar de Expedición. 

Se configura desde Catálogos > Catálogos de contratación > Modificar Empresa.

Identifica y ten a la mano el CSD (Certificado de Sello Digital) vigente del contribuyente ya que se requiere para cualquier cambio en la información del contribuyente.  

Información adicional 

Si deseas realizar la validación masiva de RFC´s (Registro Federal de Contribuyentes) de tus empleados, es importante mencionar que integramos un reporte al sistema que te permitirá extraer todos los RFC capturados para facilitar el proceso de validación en el portal del SAT (Servicio de Administración Tributaria). 

• Para generar el reporte de RFC´s ingresa a Operación > Nómina > Reportes > Recursos Humanos y selecciona el reporte Validación RFC Masiva. 

• Una vez obtenido el reporte, ingresa al portal del SAT para efectuar la validación (da clic aquí para más información). 

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